Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E SERVIÇOS CORRELATOS PARA CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FRANCISCO OSMAR PEREIRA LEUCH - ME (CNPJ 79.174.405/0001-04) para: contratação de serviços de empresa de confecção de cópias de chaves e serviços correlatos para campus guarapuava da utfpr. Valor global contratado: R$ 3.137,10. Vigência de 15/07/2025 a 15/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO OSMAR PEREIRA LEUCH - MECNPJ 79.174.405/0001-04
- Processooficial
- 23064.028327/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.137,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.137,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.274,20
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Publicaçãooficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 15/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CARIMBONOME: PLACA CARIMBO | 20 | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| CHAVE MATRIZMATERIAL: METAL, TIPO: PLANA, APLICAÇÃO: MOBILIÁRIO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM MODELO | 20 | R$ 9,99 | R$ 199,80 |
| CHAVE MATRIZMATERIAL: METAL, TIPO: PLANA, APLICAÇÃO: MOBILIÁRIO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM MODELO | 20 | R$ 9,99 | R$ 199,80 |
| CHAVE MATRIZMATERIAL: METAL, TIPO: CODIFICADA, APLICAÇÃO: FECHADURA PORTA IMÓVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM MODELO | 250 | R$ 9,99 | R$ 2.497,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.137,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.102,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.035,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,00 · a liquidar R$ 204,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36,00
- 2025NE000107 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.897,10 · a liquidar R$ 1.898,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,00
Faturas
- 670 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 509,49
- 615 · emitida 12/12/2025 · PagoR$ 1.035,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/07/2026
CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO "CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO".
valor global após o termo: R$ 3.137,10 · vigência até 15/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.