Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A UNIFORMES PARA ESTUDANTES PARA O CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, ORIUDO DO PREGÃO 90004/2024 - REITORIA 158138.
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FINNO TEXTIL LTDA (CNPJ 35.692.455/0001-08) para: empenho referente a uniformes para estudantes para o campus catolé do rocha, oriudo do pregão 90004/2024 - reitoria 158138.. Valor global contratado: R$ 4.869,80. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- FINNO TEXTIL LTDACNPJ 35.692.455/0001-08
- Processooficial
- 23800.000713.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.869,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.869,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA MEIA MANGA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 260 | R$ 18,73 | R$ 4.869,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.869,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.869,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 23/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.869,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.869,80
Faturas
- 729 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.869,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000713.2025-10
valor global após o termo: R$ 4.869,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596188
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.