Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS GARANHUNS DO IFPE, PREGAO ELETRONICO 90002/2024 UASG 158465, ATA 06/2025, CFE. PROC. 23359.012438/2024-55
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.441.900/0001-78) para: aquisição de generos alimenticios p atender as necessidades do campus garanhuns do ifpe, pregao eletronico 90002/2024 uasg 158465, ata 06/2025, cfe. proc. 23359.012438/2024-55. Valor global contratado: R$ 6.798,56. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 52.441.900/0001-78
- Processooficial
- 23359.012438/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.798,56
- Valor globaloficial
- R$ 6.798,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES | 600 | R$ 9,79 | R$ 5.874,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 24 | R$ 7,69 | R$ 184,56 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 200 | R$ 3,70 | R$ 740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.798,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.798,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.798,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.798,56
Faturas
- 1663 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.798,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.012438/2024-55
valor global após o termo: R$ 6.798,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596224
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.