Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
2025NC000453 DE 23ABR25 / UG 168003 / SIORG 319824/ DFD N° 282 DA ACI/ 2025DI00026 / CONTRATAÇÃO N° 030/2025/ AQUISIÇÃO DE BANNER REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DE 50° ANOS DA IMBEL/ CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou M P LETREIROS E BRINDES LTDA (CNPJ 03.975.626/0001-01) para: 2025nc000453 de 23abr25 / ug 168003 / siorg 319824/ dfd n° 282 da aci/ 2025di00026 / contratação n° 030/2025/ aquisição de banner referente as comemorações de 50° anos da imbel/ consoante com orçamento da contratada/ n°…. Valor global contratado: R$ 3.149,00. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M P LETREIROS E BRINDES LTDACNPJ 03.975.626/0001-01
- Processooficial
- 65251.001642/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.149,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.149,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSmaterial: lona vinílica, comprimento: 11,44, largura: 5,90, aplicação: divulgação institucional, características adicionais: conforme modelo do órgão, gramatura: 440 | 1 | R$ 3.149,00 | R$ 3.149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.149,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.149,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.149,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.149,00
Faturas
- 13175 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.149,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.001642/2025-86
valor global após o termo: R$ 3.149,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596238
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.