Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRESENTES INSTITUCIONAIS ( PEÇA DE BARRO EM FORMATO DE CENTRO DE MESA, MEDINDO 10,0 X 34,0 X 28,0 CM, COM ALÇA E DESENHO MARAJOARA, MULTICOLOR) PARA ENTREGA AOS MEMBRO…
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DODANIAS LEITE GONCALVES 10490973272 (CNPJ 12.774.254/0001-46) para: aquisição de presentes institucionais ( peça de barro em formato de centro de mesa, medindo 10,0 x 34,0 x 28,0 cm, com alça e desenho marajoara, multicolor) para entrega aos membros representantes de delegações estrangei…. Valor global contratado: R$ 4.600,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 170626
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DODANIAS LEITE GONCALVES 10490973272CNPJ 12.774.254/0001-46
- Processooficial
- 19995.002946/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOmaterial: barro, diâmetro superior: 29 | 1 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.599,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.600,00 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.599,90
Faturas
- 003.620.589 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.599,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19995.002946/2025-40
valor global após o termo: R$ 4.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596310
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.