Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou UNILER DIGITAL LTDA (CNPJ 46.586.795/0001-62) para: atender despesas com aquisição de livros.. Valor global contratado: R$ 1.199,72. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- UNILER DIGITAL LTDACNPJ 46.586.795/0001-62
- Processooficial
- 08670.002314/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.199,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.199,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO C. SOC/ESTAT/POLÍT/ECON/COMÉRCIO E DIREITOLIVRO C. SOC/ESTAT/POLÍT/ECON/COMÉRCIO E DIREITO, TEMA DIREITO, ASSUNTO MANUALDE DIREITO ADMINISTRATIVO, FORMATO IMPRESSO, IDIOMA PORTUGUÊS, NÍVEL PUBLICOEM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOR: JO… | 4 | R$ 299,93 | R$ 1.199,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.199,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.199,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 26/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.199,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.199,72
Faturas
- 95 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 1.199,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46.586.795/0001-62
valor global após o termo: R$ 1.199,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596326
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.