Contrato federal · Empenho 2025NE000301 · Comprasnet Contratos
2025NC000729 DE 30JUN25 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 544 DA DVMKT/ 2025DI00047 / AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA COMPETIÇÕES DE TIRO EM COMEMORAÇÃO AO 50 ANOS DA IMBEL/ CONSOANTE CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA (CNPJ 25.333.150/0001-48) para: 2025nc000729 de 30jun25 / ug 168003 / siorg 97401/ dfd n° 544 da dvmkt/ 2025di00047 / aquisição de troféus para competições de tiro em comemoração ao 50 anos da imbel/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.…. Valor global contratado: R$ 1.452,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDACNPJ 25.333.150/0001-48
- Processooficial
- 65251.002891/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.452,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.452,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUmaterial: acrílico, acabamento superficial: polido, material base: acrílico, altura: 9, largura: 8, cor: incolor, formato: de acordo projeto, características adicionais: personalização a laser, finali… | 6 | R$ 242,00 | R$ 1.452,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.452,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.452,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000301 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.452,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.452,00
Faturas
- 2007 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.452,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000301 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.002891/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.452,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596329
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.