Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA NO IFPI-CAPIR, CONFOR…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA (CNPJ 52.369.074/0001-01) para: valor empenhado para a aquisição de material de consumo - material educativo e esportivo, visando a realização de aulas práticas da disciplina educação física no ifpi-capir, conforme ofício 32/2024 - ccl/dap/dg-piripir/c…. Valor global contratado: R$ 2.808,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- ANTONIA DINAIR LIMA E SILVACNPJ 52.369.074/0001-01
- Processooficial
- 23176.000694/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.808,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA, 32 GOMOS E SELO DE QUALIDADE DA CBFS | 10 | R$ 86,68 | R$ 866,80 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VULCANIZADA/MIOLO SUBSTITUÍVEL/CHANCELA DA RESPE- | 10 | R$ 194,12 | R$ 1.941,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.808,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.808,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.808,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000694/2023-73
valor global após o termo: R$ 2.808,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596362
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.