Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG.
FACULDADE DE DIREITO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BIDDEN COMERCIAL LTDA. (CNPJ 36.181.473/0001-80) para: destina-se à aquisição de ferramentas para atender demanda da seção de serviços gerais da faculdade de direito da ufmg.. Valor global contratado: R$ 1.411,25. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE DIREITO/UFMG 153284
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BIDDEN COMERCIAL LTDA.CNPJ 36.181.473/0001-80
- Processooficial
- 23072.243561/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.411,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.411,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO, MATERIAL PLATAFORMA CHAPA AÇO, TIPO TRANSPORTE MATERIAL/EMBALAGEM PESADA, MATERIAL BANDEJA CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA 4, TIPO RODA PNEUMÁTICA, CAPACIDADE CARGA 600 K… | 1 | R$ 1.411,25 | R$ 1.411,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.411,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.411,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 15/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.411,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.411,25
Faturas
- 000011051 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.411,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.243561/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.411,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596393
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.