Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS SÃO BORJA - PREGÃO 90055/2024 - UASG DA LICITAÇÃO 158127 - UG BENEFICIADA - 158503.
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MAGAZINE TUFICK LTDA (CNPJ 31.461.288/0001-25) para: empenho de despesa com aqusição de material esportivo para o campus são borja - pregão 90055/2024 - uasg da licitação 158127 - ug beneficiada - 158503.. Valor global contratado: R$ 279,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE TUFICK LTDACNPJ 31.461.288/0001-25
- Processooficial
- 23227.002271/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279,00
- Valor globaloficial
- R$ 279,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL LAMINADO MICRO POWER, PESO CHEIA 500 A 520 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA À MÃO, COM GUIZOS, COR COLORIDA | 1 | R$ 279,00 | R$ 279,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,00
Faturas
- 1660 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.002271/2025-15
valor global após o termo: R$ 279,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.