Contrato federal · Outros 00022/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: contratação de mobiliários diversos. Valor global contratado: R$ 69.090,00. Vigência de 13/07/2025 a 09/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08660.009144/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.090,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2025
- Publicaçãooficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 13/07/2025 a 09/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA… | 47 | R$ 1.470,00 | R$ 69.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.090,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000230 · 10/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 69.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.090,00
Faturas
- 47982 · emitida 13/09/2025 · PagoR$ 69.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00022/2025 · 13/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.009144/2025-26
valor global após o termo: R$ 69.090,00 · vigência até 09/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.