Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGA E DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE LOGÍSTICA DO MINISTÉRIO DO TURISMO - SEI 72031.000253/2025-93
SPOA/MTUR (MINISTERIO DO TURISMO) contratou GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 47.211.967/0001-86) para: aquisição de carrinhos de transporte de carga e de materiais diversos para atender as necessidade de logística do ministério do turismo - sei 72031.000253/2025-93. Valor global contratado: R$ 4.044,91. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SPOA/MTUR 540004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 47.211.967/0001-86
- Processooficial
- 72031.000253/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.044,91
- Valor globaloficial
- R$ 4.044,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 500 KG, QUANTIDADE RODAS 4RODIZIOS, TIPO PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS PNEUMÁTICAS,FECHADO EM TELA, APLICAÇÃO TRANSPORTE CARGA | 2 | R$ 988,45 | R$ 1.976,90 |
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO AISI 1020, TRATAMENTO SUPERFICIALPINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CAPACIDADE 500 KG, ALTURA 90 CM, LARGURA 70 CM,QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, TIPO ARAMA… | 1 | R$ 2.068,01 | R$ 2.068,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.044,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.044,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.044,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.044,91
Faturas
- 000460 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.044,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.000253/2025-93
valor global após o termo: R$ 4.044,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596450
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.