Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR MARCA EOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE LOGÍSTICA DO MINISTÉRIO DO TURISMO. SEI 72031.000253/2025-93
SPOA/MTUR (MINISTERIO DO TURISMO) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: aquisição de materiais diversos - martelete perfurador e rompedor marca eos, para atender as necessidade de logística do ministério do turismo. sei 72031.000253/2025-93. Valor global contratado: R$ 699,67. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SPOA/MTUR 540004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 72031.000253/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 699,67
- Valor globaloficial
- R$ 699,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELETEMARTELETE, TIPO ROMPEDOR, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM, CAPACIDADEPERFURAÇÃO MADEIRA 30 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 20 MM, POTÊNCIA 1.050WATT, CAPACIDADE IMPACTOS 0 A 2.800 IPM, ROTAÇÃO 0 A… | 1 | R$ 699,67 | R$ 699,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 699,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 15/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 699,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 699,67
Faturas
- 001125 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 699,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.000253/2025-93
valor global após o termo: R$ 699,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596454
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.