Contrato federal · Empenho 2024NE000837 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VETERINÁRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS (CNPJ 49.542.190/0001-68) para: empenho para aquisição de material de consumo (veterinário) para atender a demanda do campus de rolim de moura. Valor global contratado: R$ 14.463,95. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOSCNPJ 49.542.190/0001-68
- Processooficial
- 23118.017641/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.463,95
- Valor globaloficial
- R$ 14.463,95
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETOMIDINA CLORIDRATODETOMIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO*USO VETERINÁRIO | 15 | R$ 181,33 | R$ 2.719,95 |
| CETAMINACETAMINA, SAL QUÍMICO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO* 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA*SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 180 | R$ 20,90 | R$ 3.762,00 |
| BUTORFANOL TARTARATOBUTORFANOL TARTARATO, CONCENTRAÇÃO 14,58 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 24 | R$ 248,00 | R$ 5.952,00 |
| ACEPROMAZINAACEPROMAZINA, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,USO* USO VETERINÁRIO | 58 | R$ 35,00 | R$ 2.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.463,95
- A liquidarcalculado
- R$ 14.463,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000837 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.463,95 · a liquidar R$ 14.463,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3033 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.511,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000837 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017641/2024-67
valor global após o termo: R$ 14.463,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.