Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA LABORATÓRIOS DE ALIMENTO DO CAMPUS MACAPÁ , AUTORIZADO PELO DESPACHO 29/2025. DEAP.…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: empenho para atender despesa para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e aparelhos para laboratórios de alimento do campus macapá , autorizado pelo despacho 29/2025. deap.digeral. processo 23228.001605.2025-15.. Valor global contratado: R$ 1.372,72. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23228.001605.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.372,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.372,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRITADEIRAFRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 3.000 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CAPACIDADE 8 L | 2 | R$ 686,36 | R$ 1.372,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.372,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.372,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 04/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.372,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.372,72
Faturas
- 000008974 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.372,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001605.2025-15
valor global após o termo: R$ 1.372,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.