Contrato federal · Empenho 2025NE000769 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(2487,80){SRP 1120/2025:}$ - SEINFRA. OBS.: PREGÃO 90056/2024 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5299715.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: prot.:11341207(2487,80){srp 1120/2025:}$ - seinfra. obs.: pregão 90056/2024 - ufg. autorização proad 5299715.. Valor global contratado: R$ 2.487,80. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
- Processooficial
- 23070.020668/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.487,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.487,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 3/4 POL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E TRANSPARENTE | 200 | R$ 7,28 | R$ 1.456,00 |
| CONEXÃO METÁLICACONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 7/8 POL, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÍGIDO, SEM COSTURA, TIPO CURVA 90° | 50 | R$ 18,20 | R$ 910,00 |
| CONEXÃO METÁLICACONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 1/4 POL, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 30 | R$ 4,06 | R$ 121,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.487,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.487,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000769 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.487,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.487,80
Faturas
- 2235 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.487,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000769 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020668/2024-21
valor global após o termo: R$ 2.487,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596488
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.