Contrato federal · Empenho 2025NE001143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MESA ANGULAR PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF. SDO 7987668. NC 715 (7996359). DESPACHO 7642626. PREGÃO 90039/2024. SEI…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA (CNPJ 14.135.668/0001-50) para: empenho de despesa para aquisição de mesa angular para atender a defensoria pública da união em brasília/df. sdo 7987668. nc 715 (7996359). despacho 7642626. pregão 90039/2024. sei 08038.002253/2024-88. Valor global contratado: R$ 1.204,91. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDACNPJ 14.135.668/0001-50
- Processooficial
- 08038.002253/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.204,91
- Valor globaloficial
- R$ 1.204,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MODULAR C/PAINEL DIVISOR, COMPONENTES 01 MESA EM "L", COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 1,40 M, ALTURA 1,10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSAGEM FIAÇÃO/SUPORTE TOMADAS, REVESTIMENTO… | 1 | R$ 1.204,91 | R$ 1.204,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.204,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.204,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001143 · 05/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.204,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.204,91
Faturas
- 000.001.252 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.204,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001143 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002253/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.204,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596504
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.