Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: CARLA CRISTINA ZACARIAS DE JESUS (SETOR PREFEITURA) DOC:028-5 E-MAIL DO FORNECEDOR [email protected]
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: solicitante: carla cristina zacarias de jesus (setor prefeitura) doc:028-5 e-mail do fornecedor [email protected]. Valor global contratado: R$ 17.510,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23272.001121/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 100 | R$ 53,80 | R$ 5.380,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 500 M, LARGURA 10 CM, TIPO LISO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 100 | R$ 41,30 | R$ 4.130,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO, NÃO PICOTADO | 100 | R$ 80,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.510,00
Faturas
- 6458 · emitida 22/07/2026 · PendenteR$ 5.640,00
- 6457 · emitida 22/07/2026 · PendenteR$ 5.640,00
- 6240 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,00
- 6239 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.130,00
- 6033 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,00
- 6036 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.380,00
- 6034 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.130,00
- 000005768 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.130,00
- 000005767 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.001121/2024-50
valor global após o termo: R$ 17.510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.