Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DISPENSA 90227/2025 - SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSINATURA DO SOFTWARE CHATGPT PLUS, PELO PERIODO DE 12 MESES - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PROCESSO 23305.012615.2024…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ADEMAR P SIQUEIRA JUNIOR ELETRONICOS & INFORMATICA (CNPJ 38.323.446/0001-20) para: empenho dispensa 90227/2025 - serviço de disponibilização de assinatura do software chatgpt plus, pelo periodo de 12 meses - campus são josé dos campos - processo 23305.012615.2024-35. Valor global contratado: R$ 1.697,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ADEMAR P SIQUEIRA JUNIOR ELETRONICOS & INFORMATICACNPJ 38.323.446/0001-20
- Processooficial
- 23305.012615.2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90227/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.697,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARELicença por 12 meses do ChatGPT 4 Plus | 1 | R$ 1.697,00 | R$ 1.697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.697,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 25/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.697,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.697,00
Faturas
- 12 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012615.2024-35
valor global após o termo: R$ 1.697,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.