Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
SRP 91.900/2024 – MATERIAL QUÍMICO - UASG: 158154 - PROCESSO ORIGINAL: 23305.011739.2024-01 - PROCESSO MTO: 23434.000716.2025-79 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA ¿ PR…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 44.092.021/0001-50) para: srp 91.900/2024 – material químico - uasg: 158154 - processo original: 23305.011739.2024-01 - processo mto: 23434.000716.2025-79 - entrega: conforme endereço do emitente acima ¿ prazo entrega: 30 dias - conf. art. 92 lei…. Valor global contratado: R$ 464,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDACNPJ 44.092.021/0001-50
- Processooficial
- 23434.000716.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464,00
- Valor globaloficial
- R$ 464,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ESTABILIZAN-, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEAGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO… | 4 | R$ 116,00 | R$ 464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 464,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 464,00
Faturas
- 10966 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 464,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000716.2025-79
valor global após o termo: R$ 464,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596647
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.