Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2024, ITEM NÚMERO 2. REQ 54/2025. CONFORME PROCESSO SEI 23064.…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.788.809/0001-37) para: aquisição de itens para manutenção dos equipamentos dos laboratórios de informática. ata de registro de preços nº 186/2024, item número 2. req 54/2025. conforme processo sei 23064.057609/2024-97.. Valor global contratado: R$ 14.095,80. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 20.788.809/0001-37
- Processooficial
- 23064.057609/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.095,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.095,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 600 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PROTEÇÃO: OVP/ UVP/ OPP/ SCP/ SIP, COM PFC ATIVO | 30 | R$ 469,86 | R$ 14.095,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.095,80
- A liquidarcalculado
- R$ 14.095,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.095,80 · a liquidar R$ 14.095,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057609/2024-97
valor global após o termo: R$ 14.095,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.