Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS INTERNOS DA PFCAT. PREGAO ELETRONICO 90041/2024. ATA 05/2025 (21725919). AUTORIZAÇÃO: 31294547. PROCESSO: 08117001729202…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.180.445/0001-12) para: despesa empenhada visando aquisição de medicamentos para os internos da pfcat. pregao eletronico 90041/2024. ata 05/2025 (21725919). autorização: 31294547. processo: 08117001729202564.. Valor global contratado: R$ 296,40. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 34.180.445/0001-12
- Processooficial
- 08117.001729/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,40
- Valor globaloficial
- R$ 296,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARMELOSE SÓDICACARMELOSE SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 30 | R$ 9,88 | R$ 296,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296,40
Faturas
- 4226 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001729/2025-64
valor global após o termo: R$ 296,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596699
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.