Contrato federal · Contrato 00177/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS GLP, APRESENTADOS EM VASILHAMES DO TIPO P-45 E P-13, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L & M COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.717.523/0001-68) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gás glp, apresentados em vasilhames do tipo p-45 e p-13, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 4.967,54. Vigência de 02/07/2025 a 02/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- L & M COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.717.523/0001-68
- Processooficial
- 23138.000258/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.967,54
- Valor globaloficial
- R$ 4.967,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.967,52
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 02/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 10 | R$ 449,77 | R$ 4.497,70 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 4 | R$ 117,46 | R$ 469,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.967,54
- A liquidarcalculado
- R$ 2.698,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.268,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.967,54 · a liquidar R$ 2.698,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.268,92
Faturas
- 3530 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,77
- 3549 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,54
- 3490 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 684,69
- 3431 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 567,23
- 3442 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,46
- 3561 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.