Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE.
CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 10.453.906/0001-15) para: aquisição de material de consumo de higiene e alimentação para atender a demanda da unidade.. Valor global contratado: R$ 3.036,10. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO CULTURAL PACO IMPERIAL-RJ 343023
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDACNPJ 10.453.906/0001-15
- Processooficial
- 01460.000003/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.036,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.036,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉapresentação: torrado moído, característica adicional: grãos café arábica, empacotamento: vácuo, tipo: único | 20 | R$ 38,00 | R$ 760,00 |
| SABONETE LÍQUIDOaplicação: p/higienização e hidratação da pele, aroma: erva-doce, aspecto físico: líquido perfumado, composição: glicerina, cor: verde | 12 | R$ 17,80 | R$ 213,60 |
| PAPEL HIGIÊNICOcaracterísticas adicionais: extramacio, não picotado, comprimento: 300, cor: branca, largura: 10, material: celulose virgem, quantidade folhas: dupla | 50 | R$ 41,25 | R$ 2.062,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.036,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.036,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.036,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.036,10
Faturas
- 306860 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.036,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01460.000003/2025-55
valor global após o termo: R$ 3.036,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596731
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.