Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE CFTV DA PFCAT. DISPENSA ELETRÔNICA 90020/2025. AUTORIZAÇÃO: 31797066. PROCESSO: 08117.000078/2025-95.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 49.490.183/0001-60) para: despesa empenhada visando aquisição materiais para utilização no sistema de cftv da pfcat. dispensa eletrônica 90020/2025. autorização: 31797066. processo: 08117.000078/2025-95.. Valor global contratado: R$ 6.540,00. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 49.490.183/0001-60
- Processooficial
- 08117.000078/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 8 CAMERAS IP, RJ-45 SAIDA, APLICAÇÃO CONECTAR GRAVADOR DE VIDEO,TIPO POE ATIVO CFTV-D | 30 | R$ 218,00 | R$ 6.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.540,00
Faturas
- 955 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000078/2025-95
valor global após o termo: R$ 6.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596771
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.