Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
MATERIAL UTILIZADO EM PESQUISAS DO PPGEQ-PG. REQ 180/2025. CONFORME 23064.032884/2025-89.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: material utilizado em pesquisas do ppgeq-pg. req 180/2025. conforme 23064.032884/2025-89.. Valor global contratado: R$ 276,50. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23064.032884/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,50
- Valor globaloficial
- R$ 276,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR PRESSÃOREGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO 2 MANÔMETROS, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 0 A 10 BAR., PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 220 BAR., MATERIAL CORPO LATÃO FORJADO E CROMADO, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO, VAZÃO 30 M3… | 1 | R$ 276,50 | R$ 276,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,50
Faturas
- 1758 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032884/2025-89
valor global após o termo: R$ 276,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596781
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.