Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS _ PE 90045/2024
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA (CNPJ 07.662.336/0001-69) para: aquisição de alimentos estocáveis _ pe 90045/2024. Valor global contratado: R$ 7.303,48. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDACNPJ 07.662.336/0001-69
- Processooficial
- 23133.000466.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.303,48
- Valor globaloficial
- R$ 7.303,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 1.000 | R$ 3,07 | R$ 3.070,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR CARNE BOVINA | 2 | R$ 11,99 | R$ 23,98 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 50 | R$ 20,67 | R$ 1.033,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 400 | R$ 5,60 | R$ 2.240,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 80 | R$ 5,20 | R$ 416,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 100 | R$ 5,20 | R$ 520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.303,48
- A liquidarcalculado
- R$ 23,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.279,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.303,48 · a liquidar R$ 23,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.279,50
Faturas
- 53434 · emitida 13/08/2026 · PagoR$ 23,98
- 50220 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 416,00
- 49709 · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 2.240,00
- 49708 · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 4.623,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000466.2024-81
valor global após o termo: R$ 7.303,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596826
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.