Contrato federal · Contrato 00090/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, AUXILIAR DE COZINHA,CHEFE DE COZINHA E COPEIRA - IFMS CAMPUS JARDIM,
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou POLO ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 08.720.790/0001-91) para: contratação de serviços de cozinheira, auxiliar de cozinha,chefe de cozinha e copeira - ifms campus jardim,. Valor global contratado: R$ 270.045,02. Vigência de 17/07/2025 a 17/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- POLO ADMINISTRACAO LTDACNPJ 08.720.790/0001-91
- Processooficial
- 23347.007653/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 270.045,02
- Valor globaloficial
- R$ 270.045,02
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 17/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 1 | R$ 51.719,88 | R$ 51.719,88 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 2 | R$ 46.167,36 | R$ 92.334,72 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 1 | R$ 42.615,12 | R$ 42.615,12 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 2 | R$ 41.687,65 | R$ 83.375,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144.559,58
- A liquidarcalculado
- R$ 32.760,01
- Liquidadocalculado
- R$ 7.007,37
- Pagocalculado
- R$ 104.792,20
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 17/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 34.739,99 · a liquidar R$ 17.370,09 · liquidado R$ 1.556,33 · pago R$ 15.813,57
- 2025NE000108 · 17/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000029 · 11/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000031 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000033 · 02/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 87.855,84 · a liquidar R$ 747,42 · liquidado R$ 5.451,04 · pago R$ 81.657,38
- 2026NE000091 · 30/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 21.963,75 · a liquidar R$ 14.642,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.321,25
Faturas
- 1767 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.321,25
- 1768 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.321,25
- 1689 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.321,25
- 1637 · emitida 16/06/2026 · PendenteR$ 7.321,25
- 1638 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.321,25
- 1539 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.321,25
- 1490 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.947,96
- 1412 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.947,96
- 1371 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 442,70
- 1371 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.947,96
- 1250 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.947,96
- 1306 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.947,96
- 1164 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.473,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
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