Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E CTLS JURISDICIONADAS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE CONSUMO…
COORD. REG. RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: empenho referente aquisição de filtros para atender às demandas da coordenação regional de ribeirão cascalheira e ctls jurisdicionadas, visando a melhoria das condições de consumo de água por servidores, usuários e públi…. Valor global contratado: R$ 984,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 194042
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107180
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 08100.000190/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 984,00
- Valor globaloficial
- R$ 984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 40 | 8 | R$ 56,00 | R$ 448,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, APLICAÇÃO PONTO DE USO (POU), ALTURA 5POL, COMPONENTES CARCAÇA DE POLIPROPILENO, FILTRO DE CARVÃO ATIVAD O,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES: 1/2", TIPO 1 FILTRO… | 8 | R$ 67,00 | R$ 536,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 984,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984,00
Faturas
- 1420 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08100.000190/2025-13
valor global após o termo: R$ 984,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596866
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.