Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO ODONTOLÓGICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90002/2025.
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 53.097.599 NELSON DE OLIVEIRA COELHO NETO (CNPJ 53.097.599/0001-90) para: aquisição de material de consumo para uso odontológico, conforme dispensa de licitação eletrônica nº 90002/2025.. Valor global contratado: R$ 710,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- 53.097.599 NELSON DE OLIVEIRA COELHO NETOCNPJ 53.097.599/0001-90
- Processooficial
- 23000.000525/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,00
- Valor globaloficial
- R$ 710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 2 | R$ 145,00 | R$ 290,00 |
| CANETA BAIXA ROTAÇÃOCANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1,TROCA DE BROCA PRESSÃO CABEÇA (PB), REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPOCABEÇA CABEÇA PEQUENA, APLICAÇÃO MOTOR PNEUM… | 1 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 710,00
Faturas
- 6786273 · emitida 20/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.000525/2025-15
valor global após o termo: R$ 710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.