Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2025, ATA 04/2025AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - 13 KG, E ACESSÓRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚD…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: pregão eletrônico 90001/2025, ata 04/2025aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo - 13 kg, e acessórios, para suprir as necessidades das equipes multidisciplinares de saúde indígena (emsi) nos 15 polos bases. Valor global contratado: R$ 23.285,00. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 25039.000239/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 100 | R$ 194,00 | R$ 19.400,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 15 | R$ 259,00 | R$ 3.885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.285,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.285,00
- 2025NE000200 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.400,00 · a liquidar R$ 19.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1002 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.400,00
- 699 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.700,00
- 504 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000239/2024-59
valor global após o termo: R$ 23.285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596871
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.