Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO DOS BANHEIROS DO BLOCO A DO CAMPUS SANTA CRUZ DO IFRN, DISPENSA DE LICITAÇÃO 158372 - 18/2025…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.711.376/0001-60) para: emissão de empenho para atender à despesa com serviço de recuperação de forro de gesso dos banheiros do bloco a do campus santa cruz do ifrn, dispensa de licitação 158372 - 18/2025, processo 23138.000285.2025-95.. Valor global contratado: R$ 6.030,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- C2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 27.711.376/0001-60
- Processooficial
- 23138.000285.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓInstalação de forro / peça decorativa de gesso - teto / parede | 1 | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 26/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.030,00
Faturas
- 0066 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000285.2025-95
valor global após o termo: R$ 6.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597094
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.