Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS P13 E P45 PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS IGUATU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 53.256.763/0001-64) para: contratação de empresa para aquisição de cilindros de gás p13 e p45 para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará - campus iguatu, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 41.508,75. Vigência de 15/07/2025 a 15/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDACNPJ 53.256.763/0001-64
- Processooficial
- 23266.000530/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.508,75
- Valor globaloficial
- R$ 41.508,75
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 15/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 75 | R$ 460,01 | R$ 34.500,75 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 60 | R$ 116,80 | R$ 7.008,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.801,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 51,44
- Pagocalculado
- R$ 15.749,63
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.633,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 51,44 · pago R$ 14.581,63
- 2026NE000155 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.168,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.168,00
Faturas
- 2583 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.168,00
- 2366 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.228,11
- 1786 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.148,07
- 1046 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.600,10
- 886 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.220,07
- 877 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.664,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597212
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.