Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - EMPENHO PARA ATENDER DESPACHO 649364 - PROCESSO 23495.000240.2025-51 - PREGÃO: 93008/2024 - UASG 158516 - A…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 44.828.682 FABIO MENDES LISBOA (CNPJ 44.828.682/0001-09) para: preco cif - prazo de entrega 30 dias do recebimento da nota de empenho - empenho para atender despacho 649364 - processo 23495.000240.2025-51 - pregão: 93008/2024 - uasg 158516 - area: 88.000 - dsp 101 - aquisição de rel…. Valor global contratado: R$ 3.220,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- 44.828.682 FABIO MENDES LISBOACNPJ 44.828.682/0001-09
- Processooficial
- 23495.000240.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO | 35 | R$ 92,00 | R$ 3.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.220,00
Faturas
- 024 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000240.2025-51
valor global após o termo: R$ 3.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597215
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.