Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 TRITURADOR FORRAGEIRO. SE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, POR FAVOR MENCIONAR NO CORPO DA NOTA FISCAL.
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ) contratou XM CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 42.343.998/0001-77) para: aquisição de 01 triturador forrageiro. se empresa optante do simples, por favor mencionar no corpo da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 1.788,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJCNPJ 37.115.375/0007-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ 443020
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- XM CONSTRUCOES LTDACNPJ 42.343.998/0001-77
- Processooficial
- 02011.001369/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRITURADORTRITURADOR, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1020, UTILIZAÇÃO TRITURAÇÃO DE RESÍDUOS(PAPEL, PLÁSTICO, BORRACHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA MOTOR 5 CV,TIPO MOTOR MONOFÁSICO, ROTAÇÃO 3.000 RPM | 1 | R$ 1.788,00 | R$ 1.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 09/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.788,00
Faturas
- 000.762 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02011.001369/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.788,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597231
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.