Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90002/2025.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.439.185/0001-39) para: nota de empenho para a aquisição de materiais para manutenção predial. dispensa de licitação nº 90002/2025.. Valor global contratado: R$ 576,90. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 52.439.185/0001-39
- Processooficial
- 23147.000880/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 576,90
- Valor globaloficial
- R$ 576,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPÃO CONEXÃOTAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 1/2 POL, USOINSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, POSIÇÃO ROSCA EXTERNA | 20 | R$ 1,40 | R$ 28,00 |
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGACONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES BOTÃO DE ACIONAMENTO, TORRES:DE SAÍDA E DE ENTRA D, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PADRAO UNIVERSAL,OUTROS COMPONENTES BOLSA DE VEDAÇÃO E CONJUNTO… | 1 | R$ 194,90 | R$ 194,90 |
| BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGABOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA, MATERIAL PVC, BITOLA 20MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ANEL O'RING | 10 | R$ 30,50 | R$ 305,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PAREDE, DIÂMETRO 1/2 POL,CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 22CM DE COMPRIMENTO | 1 | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 576,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 576,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 576,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576,90
Faturas
- 89 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 382,00
- 90 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 194,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.000880/2025-11
valor global após o termo: R$ 576,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597281
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.