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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos

PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90008/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000196/2024-03 - PROCESSO E…

INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: preço cif - prazo de entrega: 20 dias (cfe cláusula 5.1. do termo de referência) - ug do pregão 158141 - pregão 90008/2024 - processo da licitação 23371.000196/2024-03 - processo empenho e pagamento 23740.000867/2024-82. Valor global contratado: R$ 103,92. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
Local da unidadeoficial
ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
Fornecedoroficial
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
Processooficial
23740.000867/2024-82
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 103,92
Valor globaloficial
R$ 103,92
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/07/2025
Vigênciaoficial
02/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO CURVA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA3R$ 34,64R$ 103,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 103,92
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 103,92

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000065 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103,92

Faturas

  • 4058 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,92

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000065 · 02/07/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000867/2024-82

    valor global após o termo: R$ 103,92 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBRAVE DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 597294
Lido da fonte em
29/10/2026, 05:02
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 03:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.