Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90008/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000196/2024-03 - PROCESSO E…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou J C FARIAS PEREIRA LTDA (CNPJ 32.936.252/0001-13) para: preço cif - prazo de entrega: 20 dias (cfe cláusula 5.1. do termo de referência) - ug do pregão 158141 - pregão 90008/2024 - processo da licitação 23371.000196/2024-03 - processo empenho e pagamento 23740.000867/2024-82. Valor global contratado: R$ 4.057,17. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- J C FARIAS PEREIRA LTDACNPJ 32.936.252/0001-13
- Processooficial
- 23740.000867/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.057,17
- Valor globaloficial
- R$ 4.057,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÁBUA MADEIRATÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE PINUS, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2 CM, TIPO ACABAMENTO BRUTA | 3 | R$ 507,39 | R$ 1.522,17 |
| PLACA COMPENSADOPLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO PINUS, ACABAMENTO EXTERNO RESINADO, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 10 MM | 15 | R$ 79,00 | R$ 1.185,00 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 5 | R$ 270,00 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.057,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.057,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.057,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.057,17
Faturas
- 1987 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.057,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000867/2024-82
valor global após o termo: R$ 4.057,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597296
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.