Contrato federal · Contrato 00047/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou IMPACTA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 36.642.113/0001-38) para: aquisição de gêneros alimentícios industrializados. Valor global contratado: R$ 372.634,44. Vigência de 17/07/2025 a 17/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- IMPACTA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 36.642.113/0001-38
- Processooficial
- 67.291.001257/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 353.604,00
- Valor globaloficial
- R$ 372.634,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 17/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR | 300 | R$ 11,86 | R$ 3.556,65 |
| AÇÚCAR | 6.000 | R$ 4,22 | R$ 25.291,80 |
| REFRIGERANTE | 5.000 | R$ 2,90 | R$ 14.490,00 |
| VINAGRE | 1.000 | R$ 2,90 | R$ 2.898,00 |
| REFRIGERANTE | 3.480 | R$ 3,42 | R$ 11.918,65 |
| REFRIGERANTE | 4.090 | R$ 3,42 | R$ 14.007,84 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 2.740 | R$ 7,90 | R$ 21.656,14 |
| MACARRÃO | 750 | R$ 6,64 | R$ 4.979,33 |
| LEGUMINOSA | 3.075 | R$ 6,11 | R$ 18.795,02 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 4.892 | R$ 4,22 | R$ 20.621,25 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 14.677 | R$ 4,64 | R$ 68.054,31 |
| BALA | 350 | R$ 23,18 | R$ 8.114,44 |
| ARROZ BENEFICIADO | 29.602 | R$ 5,11 | R$ 151.295,82 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 6.000 | R$ 1,16 | R$ 6.955,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.547,66
- A liquidarcalculado
- R$ 46.241,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.306,00
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000886 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.212,00 · a liquidar R$ 27.212,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000133 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.779,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.779,50
- 2026NE000095 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000176 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.323,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.323,50
- 2026NE000204 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000230 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.365,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.365,50
- 2026NE000294 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.879,00 · a liquidar R$ 9.879,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000395 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.819,90 · a liquidar R$ 2.982,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.837,50
- 2026NE000747 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,55 · a liquidar R$ 255,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000732 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.013,91 · a liquidar R$ 3.013,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000758 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2,90 · a liquidar R$ 2,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000848 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.895,90 · a liquidar R$ 2.895,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/07/2026 ATÉ 17/07/2027 E REAJUSTE DE 5,382230%, REFERENTE AO ÍNDICE IPCA E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ITEM 7.2 DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENDO AO AUMENTO DE R$ 19.031,78 (DEZENOVE MIL TRINTA E…
valor global após o termo: R$ 372.634,44 · vigência até 17/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597324
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.