Contrato federal · Contrato 00012/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS DE ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO EM GUICHÊS DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO VINCULADAS À GEXANP.
GERENCIA EXECUTIVA ANAPOLIS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.952.808/0001-10) para: aquisição de barreiras físicas de acrílico para instalação em guichês de atendimento das unidades de atendimento vinculadas à gexanp.. Valor global contratado: R$ 78.880,00. Vigência de 13/07/2020 a 12/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA ANAPOLIS 510421
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 13.952.808/0001-10
- Processooficial
- 35014.142231/2020-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 78.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.880,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2020
- Publicaçãooficial
- 17/07/2020
- Vigênciaoficial
- 13/07/2020 a 12/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICA | 67 | R$ 480,00 | R$ 32.160,00 |
| PLACA ACRÍLICA | 73 | R$ 640,00 | R$ 46.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.880,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800133 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800134 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800268 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.720,00
- 2020NE800269 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.160,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.