Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 24.565.031/0001-58) para: aquisição de gêneros alimentícios industrializados. Valor global contratado: R$ 1.041.487,24. Vigência de 17/07/2025 a 17/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 24.565.031/0001-58
- Processooficial
- 67291.001257/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 988.295,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.041.487,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.029.782,50
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 17/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 6.000 | R$ 1,58 | R$ 9.484,20 |
| LEGUME EM CONSERVA | 90 | R$ 100,11 | R$ 9.010,18 |
| TORRADA | 500 | R$ 8,43 | R$ 4.215,30 |
| REFRIGERANTE | 3.000 | R$ 5,22 | R$ 15.649,20 |
| MEL ABELHA | 300 | R$ 14,75 | R$ 4.426,05 |
| MILHO DE PIPOCA | 500 | R$ 4,74 | R$ 2.371,10 |
| AMIDO | 1.000 | R$ 8,43 | R$ 8.430,60 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 2.250 | R$ 20,87 | R$ 46.947,83 |
| SUCO | 950 | R$ 9,17 | R$ 8.709,89 |
| SUCO | 2.850 | R$ 10,43 | R$ 29.733,48 |
| POLPA DE GOIABA, CONGELADASUCO | 1.452 | R$ 10,43 | R$ 15.148,43 |
| POLPA DE GOIABA, CONGELADASUCO | 4.357 | R$ 10,43 | R$ 45.455,71 |
| SUCO | 1.122 | R$ 8,75 | R$ 9.813,80 |
| SUCO | 3.367 | R$ 8,33 | R$ 28.030,95 |
| POLPA DE FRUTA | 2.650 | R$ 10,43 | R$ 27.646,92 |
| SUCO | 3.480 | R$ 7,38 | R$ 25.671,26 |
| REFRIGERANTE | 2.020 | R$ 5,22 | R$ 10.537,13 |
| PEIXE EM CONSERVA | 500 | R$ 8,33 | R$ 4.162,60 |
| MOLHO DE MESA | 870 | R$ 21,08 | R$ 18.336,47 |
| MACARRÃO | 700 | R$ 7,38 | R$ 5.163,76 |
| LEGUME EM CONSERVA | 200 | R$ 20,02 | R$ 4.004,52 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL | 656 | R$ 158,07 | R$ 103.696,08 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL | 1.974 | R$ 158,07 | R$ 312.036,69 |
| GELO | 200 | R$ 20,02 | R$ 4.004,52 |
| ESSÊNCIA AROMÁTICA | 250 | R$ 24,76 | R$ 6.191,20 |
| EMULSIFICANTE ALCALINO | 320 | R$ 44,26 | R$ 14.163,36 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 5.000 | R$ 3,37 | R$ 16.861,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 750 | R$ 18,97 | R$ 14.226,60 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 2.250 | R$ 18,65 | R$ 41.968,58 |
| DOCE LEITE | 1.000 | R$ 23,18 | R$ 23.184,10 |
| CONDIMENTO | 930 | R$ 13,70 | R$ 12.740,72 |
| CONDIMENTO | 2.790 | R$ 18,44 | R$ 51.452,90 |
| BOMBOM | 500 | R$ 18,97 | R$ 9.484,40 |
| BISCOITO | 600 | R$ 10,01 | R$ 6.006,78 |
| BALA | 970 | R$ 14,75 | R$ 14.310,90 |
| BALA | 1.250 | R$ 16,76 | R$ 20.944,75 |
| ARROZ BENEFICIADO | 1.380 | R$ 5,48 | R$ 7.562,26 |
| ARROZ BENEFICIADO | 9.867 | R$ 5,04 | R$ 49.703,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.907,07
- A liquidarcalculado
- R$ 53.647,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.259,50
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.771,00 · a liquidar R$ 2.384,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.387,00
- 2026NE000134 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000177 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.372,00 · a liquidar R$ 15.714,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.658,00
- 2026NE000096 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000203 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000231 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.080,00
- 2026NE000295 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.320,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.320,50
- 2026NE000396 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.369,00 · a liquidar R$ 5.369,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000538 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.533,92 · a liquidar R$ 27.719,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.814,00
- 2026NE000748 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,99 · a liquidar R$ 78,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000849 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.381,66 · a liquidar R$ 2.381,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DE 5,382230%, REFERENTE AO ÍNDICE IPCA E CORREÇÃO MONETÁRIA
valor global após o termo: R$ 1.041.487,24 · vigência até 17/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597341
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.