Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO IFF - CAMPUS BOM JESUS, EXERCÍCIO 2024. P. 23323.001241.2024-12.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE (CNPJ 33.352.394/0001-04) para: valor que se empenha para atender despesas com serviços de abastecimento de água potável no iff - campus bom jesus, exercício 2024. p. 23323.001241.2024-12.. Valor global contratado: R$ 56.011,95. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAECNPJ 33.352.394/0001-04
- Processooficial
- 23323.001241.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00138/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.011,96
- Valor globaloficial
- R$ 56.011,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADAContratação de Serviço continuado de fornecimento de água potável para atender às demandas do Campus Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense para o ano de 2024. | 247.814 | R$ 22.602,42 | R$ 56.011,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.314,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.314,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 17/07/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 56.011,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.011,95
- 2025NE000023 · 12/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.302,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.302,49
Faturas
- 2498105610325 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,94
- 1791112510325 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.935,20
- 1498367810325 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.485,25
- 1498367810225 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.032,77
- 1791112510225 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.527,01
- 2498105610225 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 566,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001241.2024-12
valor global após o termo: R$ 56.011,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597350
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.