Contrato federal · Contrato 00051/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CONSTRUCOES DO SUL LTDA (CNPJ 01.506.623/0001-01) para: aquisição de gêneros alimentícios industrializados. Valor global contratado: R$ 95.020,29. Vigência de 17/07/2025 a 17/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CONSTRUCOES DO SUL LTDACNPJ 01.506.623/0001-01
- Processooficial
- 67291.001257/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.167,50
- Valor globaloficial
- R$ 95.020,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 17/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSA | 9.225 | R$ 5,80 | R$ 53.468,10 |
| ALHO EM PÓCONDIMENTO | 310 | R$ 34,78 | R$ 10.780,59 |
| BATATA PROCESSADA | 2.000 | R$ 15,39 | R$ 30.771,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.507,90
- A liquidarcalculado
- R$ 24.507,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000234 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000099 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000136 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000179 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.736,00 · a liquidar R$ 3.736,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000207 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000398 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.375,00 · a liquidar R$ 1.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000734 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.273,61 · a liquidar R$ 9.273,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000909 · 28/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.463,29 · a liquidar R$ 9.463,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 16/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/07/2026 ATÉ 17/07/2027 COM REAJUSTE DE 5,382230%, REFERENTE AO ÍNDICE IPCA E CORREÇÃO MONETÁRIA
valor global após o termo: R$ 95.020,29 · vigência até 17/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597352
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 28/10/2026, 23:33
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.