Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER CONTÍNUO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 30.644.818/0001-08) para: o objeto do presente instrumento é a contratação, em caráter contínuo, de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e manutenção de equipamentos odontológicos em geral, existentes na divisão odontol…. Valor global contratado: R$ 437.268,00. Vigência de 09/07/2025 a 09/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 30.644.818/0001-08
- Processooficial
- 67278.003268/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 420.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 437.268,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 850.268,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 09/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL METAL, TIPO COLUNA E BRAÇO PARAREFLETOR, APLICAÇÃO PARA CADEIRA | 300.000 | R$ 1,04 | R$ 312.000,00 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 300 | R$ 104,39 | R$ 31.317,00 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 900 | R$ 104,39 | R$ 93.951,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.915,57
- A liquidarcalculado
- R$ 30.302,49
- Liquidadocalculado
- R$ 3.131,70
- Pagocalculado
- R$ 33.481,38
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001540 · 22/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001396 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 2.962,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.037,10
- 2025NE000793 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 322,90
- 2025NE002399 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.932,15 · a liquidar R$ 4.932,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000792 · 12/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2025NE002391 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,44 · a liquidar R$ 750,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000051 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.166,67 · a liquidar R$ 2.166,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001962 · 05/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
- 2025NE002406 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.237,08 · a liquidar R$ 2.237,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002386 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 573,00 · a liquidar R$ 573,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001185 · 28/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
- 2026NE000050 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 833,33 · a liquidar R$ 8,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 824,95
- 2026NE000061 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
- 2026NE000047 · 10/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
- 2026NE000779 · 28/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
- 2026NE000946 · 02/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 4.071,87 · liquidado R$ 3.131,70 · pago R$ 2.796,43
- 2026NE001698 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 27/07/2026
O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 019/GAPCO-HACO/2025, ESTÁ SENDO REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A CONTAR DE 23 DE MAIO DE 2026, CONFORME A TABELA ABAIXO
valor global após o termo: R$ 437.268,00 · vigência até 09/07/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597356
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.