Contrato federal · Contrato 00054/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BLESSED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.628.346/0001-28) para: aquisição de gêneros alimentícios industrializados. Valor global contratado: R$ 46.940,00. Vigência de 17/07/2025 a 17/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BLESSED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.628.346/0001-28
- Processooficial
- 67291.001257/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.940,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 17/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGA | 2.000 | R$ 23,47 | R$ 46.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.429,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.388,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.041,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.408,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.408,20
- 2025NE000889 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.388,00 · a liquidar R$ 9.388,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000100 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000137 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.408,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.408,20
- 2026NE000181 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.816,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.816,40
- 2026NE000208 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000399 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.408,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.408,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597372
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.