Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ASSEMBLEIAS DO APINA. 2025NC003445 - SPO N.º 426- 2025 SEAD -CGPC -DPDS -FUNAI.
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NORTH SERVICE LTDA (CNPJ 08.935.688/0001-03) para: empenho para custear despesas com aquisição de generos alimenticios para atender assembleias do apina. 2025nc003445 - spo n.º 426- 2025 sead -cgpc -dpds -funai.. Valor global contratado: R$ 7.999,91. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- NORTH SERVICE LTDACNPJ 08.935.688/0001-03
- Processooficial
- 08767000343202581
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.999,91
- Valor globaloficial
- R$ 7.999,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios, apresentação: Embalada em saco plástico r esistente transparente para transporte. Composição: 02 kg de farinha de man dioca amarela (padrão amazônico, tipo média,… | 25 | R$ 245,21 | R$ 6.130,25 |
| CARNE PROCESSADACARNE PROCESSADA, VARIEDADE FIAMBRE, TIPO CARNE BOVINA, APRESENTAÇÃO ENLATADO, TIPO PREPARAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONSERVA | 17 | R$ 11,70 | R$ 198,90 |
| "FARINHA MANDIOCA""FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE AMARELA, TIPO 2 | 6 | R$ 278,46 | R$ 1.670,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.999,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.999,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.999,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.999,91
Faturas
- 449 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.999,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767000343202581
valor global após o termo: R$ 7.999,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597500
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.