Contrato federal · Empenho 2025NE000604 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2752593 DO PROCESSO 23089.014879/2024-25, AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO E UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, PEDIDO DE COMPRA 34/2024, PREGÃO 90099/2024, RL…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FARCAN CIRURGICOS LTDA (CNPJ 51.078.311/0001-04) para: autorização de empenho no doc 2752593 do processo 23089.014879/2024-25, aquisição de cateter intravenoso e umidificador de oxigênio, pedido de compra 34/2024, pregão 90099/2024, rl 129/2025.. Valor global contratado: R$ 1.110,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FARCAN CIRURGICOS LTDACNPJ 51.078.311/0001-04
- Processooficial
- 23089.014879/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL GASOTERAPIAMATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR AQUECIDO, SAÍDA P/ OXIGÊNIO E ARCOMPRIMIDO, TAMANHO ÚNICO, TIPO FRASCO FRASCO POLISSULFONA, BASE METÁLICA,VOLUME CERCA DE 250 ML, COMPONENTES C/ VEDAÇÃO, OUTR… | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO,MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 14 GAU, COMPRIMENTO CERCA 50 MM,CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUX… | 500 | R$ 1,50 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000604 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.110,00
Faturas
- 1714 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000604 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014879/2024-25
valor global após o termo: R$ 1.110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.