Contrato federal · Empenho 2025NE000583 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS PARA TRANSPORTE DE CÃES., TAMANHO 7, QUE SUPORTE ATÉ 40KG, PADRÃO IATA, COM RODAS RETRÁTEIS OU REMOVÍVEIS, FREIO NAS RODAS E ALÇA PARA P…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: atender despesas com aquisição de 10 caixas para transporte de cães., tamanho 7, que suporte até 40kg, padrão iata, com rodas retráteis ou removíveis, freio nas rodas e alça para passeio. medidas: -comprimento 102 cm lar…. Valor global contratado: R$ 13.058,10. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 13032.238436/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.058,10
- Valor globaloficial
- R$ 13.058,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TRANSPORTE ANIMALCAIXA TRANSPORTE ANIMAL, MATERIAL POLIPROPILENO, DIMENSÕES 102 X 72 X 76 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE E JANELAS LATERAIS EM METAL, APLICAÇÃO CÃO,TIPO DESMONTÁVEL | 10 | R$ 1.305,81 | R$ 13.058,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.058,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.058,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000583 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.058,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.058,10
Faturas
- 738 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.058,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000583 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.238436/2025-19
valor global após o termo: R$ 13.058,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597553
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.