Contrato federal · Empenho 2024NE000858 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADORES PARA A UFAC, CONF. ATA Nº: 1476698, PREGÃO Nº: 90003/2024, UASG Nº: 160251 . CONF. PROCESSO Nº 23107.030383/2024-33
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: empenho referente a compra de computadores para a ufac, conf. ata nº: 1476698, pregão nº: 90003/2024, uasg nº: 160251 . conf. processo nº 23107.030383/2024-33. Valor global contratado: R$ 313.633,66. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23107.030383/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 313.633,66
- Valor globaloficial
- R$ 313.633,66
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADOR | 70 | R$ 1.143,70 | R$ 80.059,00 |
| COMPUTADOR | 66 | R$ 3.539,01 | R$ 233.574,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 313.633,66
- A liquidarcalculado
- R$ 313.633,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000858 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 313.633,66 · a liquidar R$ 313.633,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 424 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 313.633,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000858 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.030383/2024-33
valor global após o termo: R$ 313.633,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597554
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.