Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA MARIA EDUARDA DOS SANTOS, CNPJ 53.588.462/0001-38, VISANDO O FORNECIMENTO DE FÁRMACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME AUTORIZA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDA (CNPJ 53.588.462/0001-38) para: empenho realizado em favor da empresa maria eduarda dos santos, cnpj 53.588.462/0001-38, visando o fornecimento de fármacos para atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 1294/2025/dipf-mos/pfm…. Valor global contratado: R$ 295,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDACNPJ 53.588.462/0001-38
- Processooficial
- 08019.001726/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 295,00
- Valor globaloficial
- R$ 295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 5 | R$ 59,00 | R$ 295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 295,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 295,00
Faturas
- 096 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001726/2025-39
valor global após o termo: R$ 295,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 597621
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.